- 文号
- 索引号
- 关键词
- 主题分类
- 以往年度
- 体裁分类
- 服务对象
鲁山县供销社2016年部门决算 鲁山县供销社2016年部门决算说明
发布日期：2017-09-20
浏览次数：
次
河南省平顶山市鲁山县供销合作社联合社（本级）
鲁山县供销社2016年度部门决算
目 录
第一部分 鲁山县供销社概况
一、主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分 鲁山县供销社2016年度部门决算情况说明
第三部分 名词解释
第一部分 鲁山县供销社概况
鲁山县供销社是参公管理的正科级全供事业单位，机构编制20人，实有人数21人，内设机构6个股室，分别是办公室、人事教育股、财务会计股、业务协调股、老干部股、股金管理股。
一、 主要职责
1、是对系统的改革与创新工作进行指导、协调、服务和监督；
2、为“三农”服务促进供销事业发展；
3、发挥供销系统网络优势，参与烟花爆竹的经营和管理，完善购销管理机制；
4、对化肥、农药等重要农业生产资料、农副产品进行组织、协调、管理和服务。
二、部门决算单位构成
纳入鲁山县供销社2016年度部门决算编制范围的单位包括：鲁山县供销社本级
第二部分
鲁山县供销社2016年度部门决算情况说明
关于收入支出决算总体情况说明
2016年度收入总计221.9万元，支出总计221.9万元，与2015年相比，收、支总计各减少7.59万元，下降3.4%。
一、关于收入决算情况说明
2016年度收入合计221.9万元，其中：财政拨款收入217万元，占97.79%；事业收入4.9万元，2.21占%。
二、关于支出决算情况说明
2016年度支出合计221.9万元，其中：基本支出171.9万元，占77.47%；项目支出50万元，占22.53%。
三、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016年财政拨款收支总决算217万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各减少8万元，下降3.6%。
四、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2016年一般公共预算财政拨款支出217万元，占支出合计的97.79%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出减少8万元，下降3.6%。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2016年度一般公共预算财政拨款支出217万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出167万元，占76.96%；项目支出50万元（用于兑付股金），占23.04%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为208万元，支出决算为217万元，完成年初预算的1.04%。决算数大于预算数的主要原因：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为208万元，支出决算为217万元，完成年初预算的1.04%%。决算数大于预算数的主要原因是科级干部人员增加。
五、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年一般公共预算财政拨款基本支出176万元，其中：人员经费112万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资……；公用经费54万元，主要包括：办公费……。
六、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为2000元，支出决算为0元，完成预算的0%。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少1470元，下降100%。公务用车购置及运行费支出决算减少1470元，下降100%。（因为我单位没有公务用车）
二、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。
1．公务用车购置及运行费支出0万元。
二、关于预算绩效情况说明
我单位是参公管理的事业单位，不存在绩效工资。
三、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
我单位没有政府性基金。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2016年度机关运行经费支出0万元。
政府采购支出情况。
2016年度政府采购支出总额9400元，其中：政府采购货物支出9400元。
国有资产占用情况。
我单位无国有资产占用。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出
八、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
河南省平顶山市鲁山县供销合作社联合社（本级）m.tbccode.com/res_base/gczxzl/upload/article/file/2017_4/11_14/mj5r.XLS
【关闭】
豫公网安备41042302000135号
