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鲁山县扶贫开发办公室2016年度决算公开说明及报表

发布日期：2017-09-20 浏览次数：次

目　　录

第一部分　　鲁山县扶贫开发办公室概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分　　鲁山县扶贫开发办公室2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　鲁山县扶贫开发办公室2016年度部门决算情况说明

第一部分　　鲁山县扶贫开发办公室概况

一、主要职责

1、贯彻执行国家、省、市关于扶贫开发工作的方针和政策，认真组织实施《中国农村扶贫开发纲要（2001-2010）》，研究制定鲁山县扶贫开发十年规划，努力完成新世纪新阶段扶贫攻坚任务，确保解决贫困人口的温饱问题。

2、围绕我县扶贫开发工作重点内引外联和多渠道争取扶贫资金。

3、搞好全县扶贫开发项目的统一规划，建立完善项目库，及时协调有关部门对年度项目搞好筛选、考察、评估、论证、汇总申报及建档立卡工作。

4、经常深入基层搞好调查研究，摸清贫困底子，掌握贫困状况，为县委、县政府决策提供依据，当好参谋。

5、搞好国家、省、市、县对口扶贫单位的联络，组织考核帮上项目，协调服务工作。

6、搞好全县扶贫资金的实施和使用效益的跟踪检查及招标、议标、报账制管理等工作，按照国家扶贫政策管好用好扶贫资金；同时，配合银信部门做对到期、逾期扶贫资金的回收再贷工作。

7、积极搞好与发达地区的横向经济联合，在互惠互利的基础上，大力引进技术、信息、人才和资金，开发本地资源，加快脱贫步伐。

8、及时总结和推广扶贫开发，对口帮扶等方面的先进经验，抓好典型，点面结合，推动全县扶贫开发工作持续扎实开展。

二、部门决算单位构成

县扶贫办现有事业编制13名，实际在岗人员57人，其中班子成员9人，协理员4人，工作人员44人。

第二部分

鲁山县扶贫开发办公室2016年度部门

决算表

收入支出决算总表
.						公开01表
						单位：万元
收　　入			支　　出
项　　目	行次	金额	项　　目	行次	金额
栏　　次		1	栏　　次		2
一、财政拨款收入	1	120,290,841.00	一、一般公共服务支出	30
二、上级补助收入	2		二、外交支出	31
三、事业收入	3		三、国防支出	32
四、经营收入	4		四、公共安全支出	33
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	34
六、其他收入	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	200,200.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	30,189.00
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41	120,155,048.99
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、国土海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	40,152.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、其他支出	50	10,000,000.00
	22		二十二、债务还本支出	51
	23		二十三、债务付息支出	52
	24			53
本年收入合计	25	120,290,841.00	本年支出合计	54	130,425,589.99
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55
年初结转和结余	27	41,241,239.06	年末结转和结余	56	31,106,490.07
	28			57
总计	29	161,532,080.06	总计	58	161,532,080.06
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表
										公开02表
										单位：万元
项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码		科目名称
栏次			1	2	3	4	5	6	7
合计			120,290,841.00	120,290,841.00
208	社会保障和就业支出		200,200.00	200,200.00
20803	财政对社会保险基金的补助		4,590.00	4,590.00
2080304	财政对工伤保险基金的补助		2,550.00	2,550.00
2080305	财政对生育保险基金的补助		2,040.00	2,040.00
20805	行政事业单位离退休		195,610.00	195,610.00
2080501	归口管理的行政单位离退休		195,610.00	195,610.00
210	医疗卫生与计划生育支出		30,189.00	30,189.00
21005	医疗保障		30,189.00	30,189.00
2100502	事业单位医疗		30,189.00	30,189.00
213	农林水支出		120,020,300.00	120,020,300.00
21303	水利		4,000,000.00	4,000,000.00
2130316	农田水利		4,000,000.00	4,000,000.00
21305	扶贫		116,020,300.00	116,020,300.00
2130501	行政运行		658,300.00	658,300.00
2130502	一般行政管理事务		940,000.00	940,000.00
2130504	农村基础设施建设		85,012,000.00	85,012,000.00
2130505	生产发展		28,960,000.00	28,960,000.00
2130599	其他扶贫支出		4500,00.00	4500,00.00
221	住房保障支出		40,152.00	40,152.00
22102	住房改革支出		40,152.00	40,152.00
2210201	住房公积金		40,152.00	40,152.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
						公开03表
						单位：万元
项　　目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		130,425,589.99	1,513,589.99	128,912,000.00
208	社会保障和就业支出	200,200.00	200,200.00
20803	财政对社会保险基金的补助	4.590.00	4.590.00
2080304	财政对工伤保险基金的补助	2，550.00	2，550.00
2080305	财政对生育保险基金的补助	2,040.00	2,040.00
20805	行政事业单位离退休	195,610.00	195,610.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	195,610.00	195,610.00
210	医疗卫生与计划生育支出	30,189.00	30,189.00
21005	医疗保障	30,189.00	30,189.00
2100502	事业单位医疗	30,189.00	30,189.00
213	农林水支出	120,155,048.99	1,243,048.99	118,912,000.00,
21303	水利	4,000,000.00		4,000,000.00
2130316	农田水利	4,000,000.00		4,000,000.00
21305	扶贫	116,155,048.99	1,243,048.99	114,912,000.00
2130501	行政运行	658,300.00	658,300.00
2130502	一般行政管理事务	940,000.00		940,000.00
2130504	农村基础设施建设	85,012,000.00		85,012,000.00
2130505	生产发展	28,960,000.00		28,960,000.00
2130599	其他扶贫支出	584,748.99	584,748.99
221	住房保障支出	40,152.00	40,152.00
22102	住房改革支出	40,152.00	40,152.00
2210201	住房公积金	40,152.00	40,152.00
229	其他支出	10,000,000.00		10,000,000.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	10,000,000.00		10,000,000.00
2296011	用于扶贫的彩票公益金支出	10,000,000.00		10,000,000.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算表
						公开04表
						单位：万元
收　　入			支　　出
项　　目	行次	金额	项　　目	行次	合计		一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏　　次		1	栏次		2		3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	120,290,841.00	一、一般公共服务支出	31
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32
	3		三、国防支出	33
	4		四、公共安全支出	34
	5		五、教育支出	35
	6		六、科学技术支出	36
	7		七、文化体育与传媒支出	37
	8		八、社会保障和就业支出	38	200,200.00		200,200.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	30,189.00		30,189.00
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42	120,155,048.99		120,155,048.99
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、国土海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	40,152.00		40,152.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、其他支出	51	10,000,000.00			10,000,000.00
	22		二十二、债务还本支出	52
	23		二十三、债务付息支出	53
	24			54
本年收入合计	25	120,290,841.00	本年支出合计	55	130,425,589.99		120,425,589.99	10,000,000.00
年初财政拨款结转和结余	26	41,241,239.06	年末财政拨款结转和结余	56	31,106,490.07		31,106,490.07
一般公共预算财政拨款	27	31,241,239.06		57
政府性基金预算财政拨款	28	10,000,000.00		58
	29			59
总计	30	161,532,080.06	总计	60	161,532,080.06		151,532,080.06	10,000,000.00

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
				单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出		项目支出
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2		3
合计		120,425,589.99	1,513,589.99		118,912,000.00
208	社会保障和就业支出	200,200.00	200,200.00
20803	财政对社会保险基金的补助	4,590.00	4,590.00
2080304	财政对工伤保险基金的补助	2,550.00	2,550.00
2080305	财政对生育保险基金的补助	2,040.00	2,040.00
20805	行政事业单位离退休	195,610.00	195,610.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	195,610.00	195,610.00
210	医疗卫生与计划生育支出	30,189.00	30,189.00
21005	医疗保障	30,189.00	30,189.00
2100502	事业单位医疗	30,189.00	30,189.00
213	农林水支出	120,155,048.99	1,243,048.99		118,912,000.00
21303	水利	4,000,000.00			4,000,000.00
2130316	农田水利	4,000,000.00			4,000,000.00
21305	扶贫	116,155,048.99	1,243,048.99		114,912,000.00
2130501	行政运行	658,300.00	658,300.00
2130502	一般行政管理事务	940,000.00			940,000.00
2130504	农村基础设施建设	85,012,000.00			85,012,000.00
2130505	生产发展	28,960,000.00			28,960,000.00
2130599	其他扶贫支出	584,748.99	584,748.99
221	住房保障支出	40,152.00	40,152.00
22102	住房改革支出	40,152.00	40,152.00
2210201	住房公积金	40,152.00	40,152.00


注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

第三部分

鲁山县扶贫开发办公室

2016年度部门决算情况说明

关于收入支出决算总体情况说明

2015年初结转结余3124.123906万元，2016年度收入总计12029.0841万元，其中基本收入137.8841万元，项目收入11891.2000万元，支出总计12042.558999万元，其中基本支出151.358999万元，项目支出12891.2000万元。

关于收入决算情况说明

2016年度收入合计12029.0841万元，其中：财政拨款收入12029.0841万元，占100%；

关于支出决算情况说明

2016年度支出合计13042.558999万元，其中：基本支出151.358999万元，占1.16%；项目支出12891.2万元，占98.84%；

关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款收支总决算16153.208006万元。

一、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2016年一般公共预算财政拨款支出12042.558999万元，占支出合计的99.78%。

财政拨款支出决算结构情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出12042.558999万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出20.02万元，占0.17%；医疗卫生与计划生育支出3.0189万元，占0.03%；农林水支出12015.504899万元，占99.78%；住房保障支出4.0152万元，占0.03%。

一、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款基本支出151.358999万元，其中：人员经费92.8841万元，主要包括：基本工资39.88万元，津贴补贴22.08万元，奖金3.87万元，其他社会保障缴费3.4779万元，退休费19.561万元，住房公积金4.0152万元；公用经费58.474899万元，主要包括：办公费30.488899万元，邮电费2.2387万元，培训费11.94万元，公务接待费2.5137万元，公务用车运行维护费7.982万元，办公设备购置费3.3116万元。

二、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.4万元，支出决算为10.496574万元，其中：公务用车购置及运行费支出决算为7.9828万元，公务接待费支出决算为2.5137万元。2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是脱贫攻坚工作任务重，下乡任务多，上级检查、督查次数增多。

三、关于预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，县扶贫办对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，自评覆盖率达到100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

县扶贫办在2016年度部门决算中增加扶贫项目绩效评价结果。根据2016年年初设定的绩效目标，扶贫项目自评得分为92分。发现的主要问题：扶贫工作人员不足，项目入库难，下一步改进措施：改革项目入库方式，项目先立项、评审。

四、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为1000万元，支出决算为1000万元，完成年初预算的100%。主要用于老区小型公益项目建设。

其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016年度机关运行经费支出65.8300万元。

（二）政府采购支出情况。

2016年度政府采购支出总额3.3116万元，其中：政府采购货物支出3.3116万元。

（三）国有资产占用情况。

2016年期末，扶贫办共有车辆两辆，其中：一般公务用车两辆。

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