中共鲁山县委党史研究室

2017年度部门决算

目　　录

第一部分  中共鲁山县委党史研究室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　　2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　　2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、关于收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分中共鲁山县委党史研究室概况

一、部门职责

（一）鲁山县委党史研究室是参照公务员管理的全供事业单位，正科级规格，领导职数1正1副，编制9名。鲁山县党史研究室正科级规格，领导职数1正1副，编制9名。下设3个机构编研股、征集股、综合股。单位的职责是搞好党史研究工作，为领导决策提供依据;开展党史宣传教育活动，充分发挥以史育人的功能。

二、机构设置

鲁山县委党史研究室预算单位1个，纳入本部门2017年度决算编制范围的单位本级预算。

三、决算年度主要工作任务：

2017年县委党史研究室主要工作有：纪念邓小平报告70周年活动；豫西革命纪念馆旧址修缮工作和党史资料征集调研专项业务等，提升纪念馆规格档次，充分发挥以史育人的作用。

第二部分

2017年度部门决算表

第三部分

2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计均为124.74万元。与2016年度相比，收、支总计各增加61.18万元，增长96%。主要原因是2017年单位人员工资变动，略有上涨；2017年脱贫攻坚任务重和豫西革命纪念馆维修修缮工程，所以收入和支出都比2016年略微要高些。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计124.71万元，其中：财政拨款收入124.71万元，占100%.上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计114.7317万元，其中：基本支出105.2317万元，占92%；项目支出9.5万元，占0.8%。上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计均为124.74万元。与2016年度相比，财政拨款收、支总计各增加61.18万元，增长96%。主要原主要原因是2017年单位人员工资变动，略有上涨；2017年脱贫攻坚任务重和豫西革命纪念馆旧址修缮工程，所以收入和支出都比2016年略微要高些。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出114.74万元，与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加48.98万元，增长74%。主要原主要原因是2017年单位人员工资变动，略有上涨；2017年脱贫攻坚任务重和豫西革命纪念馆维修修缮工程，所以收入和支出都比2016年略微要高些。

（二）结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出114.74万元，主要用于以下方面：基本支出75.23万元，占89%；项目支出9.5万元，占11%。

（三）具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为54.77万元，支出决算为114.73万元，完成年初预算的209%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：2017年单位人员工资变动，略有上涨；2017年脱贫攻坚任务重和豫西革命纪念馆旧址维修修缮工程，所以收入和支出都比2016年略微要高些。

1．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为45.64万元，支出决算为60.24万元，完成年初预算的131%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：主要原主要原因是2017年单位人员工资变动，略有上涨；2017年脱贫攻坚任务重和豫西革命纪念馆旧址修缮工程，所以收入和支出都比2016年略微要高些。

2．一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为9.5万元，支出决算为9.5万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数相同。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出115.24万元。与2016年度相比，增加56.68万元，增长96%，主要原因：存在差异的主要原因是2017年单位人员工资变动，略有上涨；2017年脱贫攻坚任务重和豫西革命纪念馆旧址修缮工程，所以收入和支出都比2016年略微要高些。

其中：人员经费52.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费22.8万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.3万元，支出决算为0.86万元，完成预算的286%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是县委党史研究室2017年脱贫攻坚任务重和举办“邓小平鲁山报告70周年活动”和接待上级来宾等工作，所以收入和支出都比2016年略微要高些。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0.33万元，完成预算的33%，。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0万元。

2．公务用车购置及运行费支出0.53万元。其中，公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行支出0.53万元。主要用于2017年脱贫攻坚下乡等工作。所以收入和支出都比2016年略微要高些。

3.公务接待费支出0.33万元。其中：

国内公务接待支出0.33万元。主要用于上级党史研究室、纪念馆消防、文物检查公务接待,共接待9次，64人。

公务接待费支出决算比2016年度减少0.01万元，下降主要原因是严格控制，降本增效。

公务用车购置及运行费支出决算比2016年度增加0.098万元，主要原因是县委党史研究室2017年脱贫攻坚任务重和举办“邓小平鲁山报告70周年活动”和接待上级来宾等工作，所以收入和支出都比2016年略微要高些。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

按照上级财政要求开展工作。

按照上级财政要求开展工作，进展良好。

（二）项目绩效自评结果。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

十、机关运行经费支出情况说明

2017年度机关运行经费支出3.614万元，较2016年度增加0.614万元，增长20%。增长的主要原因是：2017年单位人员工资变动，略有上涨；退休人员费用由财政局直接拨付至社保局。

十一、政府采购支出情况说明

2017年度政府采购支出总额29140万元，其中：政府采购货物支出29140万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。

十二、国有资产占用情况说明

无

十三、其他重要事项的情况说明

无

第四部分　　名词解释