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产业集聚区管理委员会2016年部门预算基本情况说明
发布日期：2016-03-30
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鲁山县产业集聚区管理委员会
2016年部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
鲁山县产业集聚区管理委员会，是县政府直属事业单位，下设9个科室。主要工作职责：负责产业集聚区总体规划的编制、管理和监督实施，对外宣传、招商引资、入区项目考察论证，协调服务入驻项目建设，推进项目进度。负责落实上级各项优惠政策，协助入驻企业办理相关行政许可手续。负责产业集聚区基础设施建设及公益事业管理。负责区内土地、水资源及其它资源的管理和使用，完成县政府交办的其它事项。
（二）人员构成情况
2016年，有全供事业编制40名，实有人员28名，高科技人才2名，副县级挂职1人。
（三）预算年度主要工作任务
1、扩大开放招商，加快主导产业集群培育步伐。
2、加快项目建设，加速提质增效步伐。
3、完善基础设施，提高吸引力。
（1）加快经营区规划建设。
（2）加快新型社区建设。
（3）加快配套设施建设。
4、加快企业转型升级步伐。
5、完善体制机制，增强内生动力
二、收入预算说明
2016年收入预算111256305元，其中：财政拨款 2863768 元，比上年减少410179元，减少12.5 %，主要是专项经费减少 ；政府性基金收入108392537元。
三、支出预算说明
2016年支出预算111256305元，其中：财政拨款2863768 元，比上年减少410179 元，减少12.5 %，主要是专项经费支出减少 。政府性基金收入108392537元。
2016年支出预算按用途划分：基本支出 1243768元，占1.1%，其中：工资福利支出 959296元，占 77.13%；对个人和家庭的补助 70472元，占5.67 %；商品和服务支出214000 元，占17.2%。项目支出110012537元，占98.9%。
2016年财政拨款支出预算按用途划分：基本支出 1243768 元，其中：工资福利支出959296元，占 77.13 %；对个人和家庭的补助70472元，占5.67 %；商品和服务支出214000元，占17.2%。项目支出1620000元，占56.6 %；主要项目是：招商引资经费700000元，产业集聚区道路卫生保洁920000元 。
2016年2月25日
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