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??2018年度鲁山县质量技术监督局预算公开说明

目　录

　　第一部分　鲁山县质量技术监督局概况

　　一、部门预算单位构成

　　二、主要职责

　　第二部分　鲁山县质量技术监督局2018年度部门预算情况说明

　　第三部分　名词解释

　　附件：鲁山县质量技术监督局2018年度部门预算表

　　一、部门收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、财政拨款收支总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　第一部分

　　鲁山县质量技术监督局概况

　　一、部门预算单位构成

　　纳入鲁山县质量技术监督局2017年度部门预算编制范围的单位共2个，鲁山县质量技术监督局（本级）1个行政单位，以及鲁山县质量技术监督检验测试中心1个事业单位。

　　二、主要职责

　　鲁山县质量技术监督局（本级）主要职责是：

　　1、负责全县生产企业产品质量监管；

　　2、负责全县计量工作监管；

    3、负责全县标准化工作监管；

　　4、负责全县锅炉和特种设备安全监管。

    鲁山县质量技术监督检验测试中心主要职责是：

    1、建立、保存、使用本地区社会公用计量标准和质量检验设备装置；

　  2、承担量值传递、强制检定、仲裁检定、委托检定、非强制检定和测试任务；

    3、承担与本地区经济发展相适应的质量检验任务和适应质量技术监督行政执法需要的监督检验任务。

    第二部分

　　鲁山县质量技术监督局2018年度部门预算情况说明

　　一、收入支出预算总体情况说明

　　鲁山县质量技术监督局2018年收入总计547.72万元，支出总计547.72万元，与2017年相比，收、支总计各减少78.81万元，减少12.58%。主要原因：工资津补贴支出减少29.53万元，商品和服务支出增加11.26万元，对个人和家庭的补助支出减少45.36万元。项目支出-专项业务支出减少15.18万元。

　　二、收入预算总体情况说明

　　鲁山县质量技术监督局2018年收入合计547.72万元，其中，一般公共预算547.72万元，占100%。

　　三、支出预算总体情况说明

　　鲁山县质量技术监督局2018年支出合计547.72万元，其中：基本支出547.72万元，占100%。

　　四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

　　鲁山县质量技术监督局2018年一般公共预算收支预算547.72万元。与2017年相比，一般公共预算收支预算减少78.81万元，减少12.58%，主要原因：工资津补贴支出减少29.53万元，商品和服务支出增加11.26万元，对个人和家庭的补助支出减少45.36万元。项目支出-专项业务支出减少15.18万元。

　　五、一般公共预算支出预算情况说明

　　鲁山县质量技术监督局2018年一般公共预算支出年初预算为547.72万元。主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出413.3万元，占75.46%；社会保障和就业(类)支出85.21万元，占15.53%；医疗卫生与计划生育(类)支出21.09万元，占3.85%；住房保障(类)支出28.12万元，占5.13%。

　　六、一般公共预算基本支出预算情况说明

　　鲁山县质量技术监督局2018年一般公共预算基本支出547.72万元，其中：人员经费495.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费52.25万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

　　七、政府性基金预算支出决算情况说明

　　鲁山县质量技术监督局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　八、 “三公”经费支出预算情况说明

　　鲁山县质量技术监督局2018年“三公”经费预算为16万元。2017年“三公”经费支出预算数比2017年增加14.5万元。

　　具体支出情况如下：

　　(一)因公出国(境)费0万元，主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2017年持平。

　　(二)公务用车购置及运行费16万元，其中，公务用车购置费0元；公务用车运行维护费16万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车运行维护费预算数比2017年增加14.5万元，主要原因：2018年预算未批复专项经费，二级单位鲁山县质量技术监督检验测试中心将2017年安排在专项经费支出的公务用车运行维护费14.5万元在2018年安排在公用经费所致。

　　(三)公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数与2017年持平。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　鲁山县质量技术监督局2018年机关运行经费支出预算52.25万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

　　(二)政府采购支出情况

　　2018年政府采购预算安排0万元。

　　(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明

　　2017年，鲁山县质量技术监督局共组织对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。2018年，鲁山县质量技术监督局拟组织对0个项目进行预算绩效评价，涉及资金0万元。

    第三部分　名词解释

　　一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

　　二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

　　四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

　　五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

　　六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　八、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附件：鲁山县质量技术监督局2018年度部门预算表

质量技术监督局.xlsx

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