2018年度鲁山县委政法委预算公开说明

目　录

　　第一部分　鲁山县委政法委概况

　　一、部门预算单位构成

　　二、主要职责

　　第二部分　鲁山县委政法委2018年度部门预算情况说明

　　第三部分　名词解释

　　附件：鲁山县委政法委2018年度部门预算表

　　一、部门收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、财政拨款收支总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　第一部分

　　鲁山县委政法委概况

　　一、部门预算单位构成

县政法委与综治办、维稳办、防范办合署办公。归口预算单位有县政法委本级单位一个。目前共有编制23人，其中行政编制12人，事业编制11人；实有在职人员23人，离退休5人。

　　二、主要职责

　　鲁山县政法委是县委领导和管理政法工作的职能部门。其主要任务是宏观指导、协调、监督、检查人民法院、检察院、公安机关、司法行政机关、国家安全等部门开展工作，维护社会稳定。

　　　第二部分

　　鲁山县委政法委2018年度部门预算情况说明

　　一、收入支出预算总体情况说明

　　鲁山县委政法委2018年收入总计430万元，支出总计430万元，与2017年相比，收、支总计各增加88万元，增长20%。主要原因：工资津补贴支出增加48万元，在职公用经费增加6.7万元，交通补助增加9万元，“三险一金”增加24.3万元。

　　二、收入预算总体情况说明

　　鲁山县委政法委2018年收入合计430万元，其中，一般公共预算430万元，部门财政性资金结转0万元。

　　三、支出预算总体情况说明

　　鲁山县委政法委2018年支出合计430万元，其中：基本支出220万元，占51.16%；项目支出210万元，占48.84%。

　　四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

　　鲁山县委政法委2018年收入总计430万元，支出总计430万元，与2017年相比，收、支总计各增加88万元，增长20%。主要原因：工资津补贴支出增加48万元，在职公用经费增加6.7万元，交通补助增加9万元，“三险一金”增加24.3万元。

　　五、一般公共预算支出预算情况说明

　　鲁山委政法委2018年一般公共预算支出年初预算为430万元。主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出220万元，占51.16%，其中工资福利支出144.5万元；公务交通补助8.98万元，生活补助、在职公用经费、退休公用经费共18万元，养老、工伤、生育、医保共37.54万元，住房保障(类)支出11.16万元。项目支出共计210万元，占48.84%，其中涉法涉诉救助资金30万元，防范办经费15万元，平安建设经费165万元。

　　六、一般公共预算基本支出预算情况说明

　　鲁山县委政法委2018年一般公共预算基本支出220万元，其中：人员经费193.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费26.27万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

　　七、政府性基金预算支出决算情况说明

　　鲁山县委政法委2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　八、 “三公”经费支出预算情况说明

　　鲁山县委政法委2018年“三公”经费预算为18万元。2017年“三公”经费支出预算数比2017年减少2万元。

　　具体支出情况如下：

(一)因公出国(境)费0万元。

(二)公务用车购置及运行费12万元，其中，公务用车购置费0元；公务用车运行维护费12万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车运行维护费预算数比2017年减少1.8万元，主要原因：实行公车改革后，公务用车运行维护费下降。

(三)公务接待费2万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比2017年减少0万元。主要原因：严格执行八项规定，压缩公务活动接待，接待任务减少。

　　九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

　　鲁山县委政法委2018年机关运行经费支出预算27.9万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

(二)政府采购支出情况

2018年政府采购预算安排10万元，均为政府采购服务预算。

(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明

2017年，鲁山县委政法委共组织对3个项目进行了预算绩效评价，涉及资金210万元。2018年，鲁山县委政法委拟组织对1个项目进行预算绩效评价，涉及资金50万元。

　　第三部分　名词解释

　　一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

　　二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

　　四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

　　五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

　　六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　八、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附件：鲁山县委政法委2018年度部门预算表

政法委部门预算2018公开表.xls