2018年度鲁山县接待办预算公开说明

                           目　录

　　第一部分　鲁山县接待办概况

　　一、部门预算单位构成本级预算

　　二、主要职责负责鲁山县四大班子和各部委公务接待工作。

　　第二部分　鲁山县接待办2018年度部门预算情况说明

　　第三部分　名词解释

　　附件：鲁山县接待办201年度部门预算表

　　第一部分

　　鲁山县接待办概况

　　一、部门预算单位构成

纳入鲁山县接待办2018年度部门预算编制范围的单位共1个，　　

二、主要职责

　　鲁山县接待办主要职责是：

1、负责鲁山县四大班子和各部委公务接待工作。

　　　第二部分

　　鲁山县接待办2018年度部门预算情况说明

　　一、收入支出预算总体情况说明

　　鲁山县接待办2018年收入总计617011元，支出总计617011元，与2017年相比，收入减少145010元、支出减少145010元。主要原因：2018年工资津补贴福利支出较2017年增加85240元，对个人和家庭的补助支出减少30250元。专项业务支出减少20万元，商品和服务支出与2017年持平，今年年初财政预算资金紧张，为保工资正常运转，其他费用财政部门通过存量资金安排解决。

　　二、收入预算总体情况说明

　　鲁山县接待办2018年收入合计617011元，其中，一般公共预算617011元。

　　三、支出预算总体情况说明

　　鲁山县接待办2018年支出合计617011元，其中：基本支出617011元，占预算100%；项目支出0元。

　　四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

　　鲁山县接待办2018年一般公共预算收支预算617011元。与2017年相比，一般公共预算收支预算减少145010元，减少19.02%，主要原因：工资福利支出增加85240元，项目资金减少20万元，对个人和家庭的补助支出减少30250元，其他费用财政部门通过存量资金安排。

　　五、一般公共预算支出预算情况说明

　　鲁山县接待办2018年一般公共预算支出年初预算为617011元。主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出47400元，占7.68%；项目支出0元；社会保障和就业(类)支出90820元，占14.72%；医疗卫生与计划生育(类)支出26785元，占4.34%；住房保障(类)支出33482元，占5.42%，工资福利支出418524元，占67.84%。

　　六、一般公共预算基本支出预算情况说明

　　鲁山县接待办2018年一般公共预算基本支出617011元，其中：人员经费617011元，主要包括：基本工资323376元、社会保障缴费117605元、绩效工资95148元、住房公积金33482元、其他对个人和家庭的补助支出0元；公用经费47400元，主要包括：办公费5400元、邮电费5000元、差旅费4000元、维修(护)费3000元、会议费5000元、培训费5000元、公务接待费5000元、工会经费3000元、福利费2000元、公务接待费5000元、公务用车运行维护费15000元。

　　七、政府性基金预算支出决算情况说明

　　鲁山县接待办2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　八、 “三公”经费支出预算情况说明

2018年，由于财政资金紧张没有安排“三公”经费预算，其他费用全部通过存量资金安排

　　第三部分　名词解释

　　一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

　　二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

　　四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

　　五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

　　六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　附件：鲁山县接待办 2018年度部门预算表

接待办部门预算2018公开表.xls