2018年度鲁山县委宣传部预算公开说明

目　录

第一部分　鲁山县委宣传部概况

　　一、部门预算单位构成

　　二、主要职责

第二部分　鲁山县委宣传部2018年度部门预算情况

说明

　　第三部分　名词解释

附件：鲁山县委宣传部2018年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第一部分  鲁山县委宣传部概况

鲁山县委宣传部是县委主管意识形态方面工作的综合职能部门，属财政全额拨款的行政单位，设置4个职能科室，分别为办公室、理论教育科、新闻科、宣传文化艺术科。县委宣传部下属机构一个，即鲁山县委外宣办（与鲁山县互联网信息办公室合署办公）为财政全额拨款的全供单位。

一、部门预算单位构成

纳入鲁山县委宣传部2018年度部门预算编制范围的单位共1个，鲁山县委宣传部。

二、主要职责

鲁山县委宣传部主要职责为：

1、贯彻执行中央和省、市、县委有关意识形态方面的方针政策，制订全县宣传文化工作的总体规划并组织实施。

2、负责组织、指导全县各级党组织理论教育、学习、宣传、研究工作；组织实施全县党报党刊的发行征订和用报用刊工作。

3、宏观指导、部署企业的思想政治工作，负责企事业单位政治工作人员专业职称评定、考核和培训工作。

4、研究制定精神文明建设的规划、措施，指导、部署、协调、督促、检查群众性精神文明创建活动的开展。

5、负责引导新闻舆论导向。

6、负责规划和指导全县文化事业与文化产业的发展。

7、负责含民间文化人才在内的基层文化队伍的培训、教育、培养工作。

第二部分  

鲁山县委宣传部2018年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

鲁山县委宣传部2018年收入总计2895473元，支出总计2895473元，与2017年相比，收、支总计各减少1107084元，减少27.66%。主要原因：事业发展专项支出减少，临时性项目支出减少。

二、收入预算总体情况说明

鲁山县委宣传部2018年收入合计2895473元，其中，一般公共预算2895473元。

　三、支出预算总体情况说明

鲁山县委宣传部2018年支出合计2895473元，其中：基本支出1645473元，占56.83%；项目支出1250000元，占43.17%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

鲁山县委宣传部2018年一般公共预算收支预算2895473元。与2017年相比，一般公共预算收支预算减少1107084元，减少27.66%。主要原因：事业发展专项支出减少，临时性项目支出减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

鲁山县委宣传部2018年一般公共预算支出年初预算为2895473元。主要用于以下方面：基本支出1645473元，占56.83%；项目支出1250000元，占43.17%。

　六、一般公共预算基本支出预算情况说明

鲁山县委宣传部2018年一般公共预算基本支出1645473元，其中：人员经费1398393元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、遗属补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费247080元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年，鲁山县委宣传部没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。　　

八、 “三公”经费支出预算情况说明

鲁山县委宣传部2018年“三公”经费预算为260000元。2018年“三公”经费支出预算数与2017年增加30000元。

具体支出情况如下：

(一)因公出国（境）费0元

(二)公务用车购置及运行费180000元，其中，公务用车购置费0元；公务用车运行维护费180000元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车运行维护费预算数比2018年增加20000元，主要原因：脱贫攻坚任务加重，对内对外宣传力度加大，新闻采访、媒体采访下基层次数增多，媒体接待、车辆运行及维护费用有所增加，平顶山日报鲁山记者站采访用车增加。

(三)公务接待费80000元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2017略有增加。主要原因：严格执行八项规定，压缩公务活动接待，加大对内对外宣传力度。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

　　鲁山县委宣传部2018年机关运行经费支出预算247080元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

(二)政府采购支出情况

2017年政府采购预算均按照政府采购相关法律法规进行。

(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明

2017年，鲁山县委宣传部对1个项目进行预算绩效评价，涉及资金100万元。2018年，鲁山县委宣传部拟对1个项目进行预算绩效评价，涉及资金74.68万元。

（四）国有资产占用情况。

2017年期末，我单位共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆。

（五）专项转移支付项目情况

我单位2018年没有专项转移支付项目。

　第三部分　名词解释

　　一、财政拨款收入：是指省级财政当拨付的资金。

　　二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

　　四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

　　五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

　　六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　八、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附件：鲁山县委宣传部2018年度部门预算表

部门预算2018公开表宣传部.xls