鲁山县卫计委

2017年度部门决算说明

目录

第一部分鲁山县卫计委概况

一、主要职责

二、预算单位构成

第二部分鲁山县卫计委2017年度部门决算情况说明

一、部门决算收支总表情况说明

二、机关运行经费安排情况说明

三、一般公共预算“三公”经费支出表情况说明

第三部分名词解释

  附件：鲁山县卫计委2017年度部门决算表

第一部分鲁山县卫计委概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市关于卫生和计划生育工作的法律、法规和方针政策；起草全县卫生和计划生育、中医药事业发展有关规范性文件，拟定完善卫生和计划生育政策措施，执行卫生和计划生育地方标准和技术规范。负责协调推进全市医疗保障工作，统筹规划全县卫生和计划生育服务资源配置，指导全县卫生和计划生育规划的编制和实施。

（二）负责制定全县疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实，根据国家检疫传染病和监测传染病目录，制定全县卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导全市突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，根据授权发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

（三）负责组织实施职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督工作，负责传染病防治监督工作。组织开展食品安全风险监测、评估工作，为食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查提供技术支持。

（四）负责组织拟订并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导全县基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

（五）负责制定全县医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施。组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准，会同有关部门贯彻执行国家卫生专业技术人员准入、资格标准，实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。

（六）负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（七）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，参与实施国家药品法典和国家基本药物目录，组织实施药物采购、配送、使用的政策措施。协调相关部门提出国家基本药物目录省内药品生产鼓励扶持政策建议。提出我县国家基本药物价格政策建议。

（八）贯彻落实生育政策，组织实施促进全县出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施。制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

（九）组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助、促进计划生育家庭发展等制度机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策衔接机制，提出稳定低生育水平的政策措施。

（十）制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口计划生育信息共享和公共服务工作机制。

（十一）组织拟订全县卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，贯彻落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度。

（十二）组织拟订全县卫生和计划生育科技发展规划，组织实施卫生和计划生育相关科研项目。参与制定医学教育发展规划，协同指导院校医学教育和计划生育教育，组织指导开展毕业后医学教育和继续医学教育。

（十三）指导全县卫生和计划生育工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律、法规和政策措施落实，组织查处重大违法行为。监督落实计划生育一票否决制。

（十四）负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织开展统计调查，参与市人口基础信息库建设。根据国家、省市要求，组织卫生和计划生育国际交流合作与卫生援外工作。

（十五）制定全县中医药中长期发展规划，并纳入卫生和计划生育事业发展总体规划和战略目标。

（十六）承担全县个中保健工作宏观指导。承办县委、县政府以及县保健委员会委托或指定的有关保健医疗方面的工作任务及相关事项。

（十七）承担县防治艾滋病工作委员会、县人口和计划生育领导小组的日常工作。

（十八）承办县政府交办的其它事项。

二、预算单位构成

卫计委下设十六个科室，分别是：办公室、人事股、财务股、规划与信息股、宣传与法制股、卫生应急办公室、疾病预防控制股、医政药政股、基层卫生与计划生育指导股、妇幼健康服务股、综合监督股、计划生育家庭发展股、流动人口服务管理股、科技教育股、中医管理股、行政审批服务股。归口预算单位有鲁山县人民医院、鲁山县疾病控制中心、鲁山县中医院、鲁山县卫生监督所等29个医疗卫生单位。

第二部分鲁山县卫计委2017年度部门决算情况说明

2017年度部门决算情况说明

关于收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计74548万元，支出总计74126万元，与2016年相比，收入增加9719万元，其中财政拨款增加8334万元，事业收入增加1311万元，其他收入增加74万元；2016年支出总计59359万元，支出总计增加14767万元，同比增长25%，其中基本支出9723万元，项目支出增加5044万元。

   一、关于收入决算情况说明

2017年度收入总计74548万元，2016年度收入总计64829万元，同期增加9719万元，增长15%，其中财政拨款增加8334万元，事业收入增加1311万元，其他收入增加74万元。

二、 关于支出决算情况说明

2017年支出总计74126万元，其中：社会保障支出193万元，医疗卫生和计划生育支出70824万元，农林水支出1666万元，城乡社区支出1390万元，住房保障支出53万元。 2016年支出总计59359万元，支出总计增加14767万元，同比增长25%，其中基本支出9723万元，项目支出增加5044万元。

三、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计74548万元，支出总计74126万元，与2016年相比，收入增加9719万元、收入增加15%,支出总计增加14767万元，增长25%。

四、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算总体情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出22706万元，占支出合计的30.6%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加7987万元，增长35.2%。

财政拨款支出决算结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出22709万元，主要用于以下方面：1、农林水支出1666万元。2、社会保障和就业支出193万元（包含财政对工伤、生育、基本养老保险基金的补助以及离退休人员工资、抚恤金）。3、医疗卫生与计划生育支出19407万元（包含行政单位医疗、行政运行、其他医疗卫生与计划生育管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、教育、社会保障和就业支出）。4、住房改革支出(住房公积金53万元。5、城乡社区支出1390万元。

财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为33496万元，支出决算为22709万元(新农合决算31107万元，未纳入卫计委决算)。其中：社会保障和就业支出，支出决算为193万元；医疗卫生与计划生育支出支出，决算为19407万元；住房保障支出，决算为53万元。农林水支出1666万元。城乡社区支出1390万元。

五、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出10072万元，其中：人员经费4493万元，主要包括：1、工资福利支出3837万元：基本工资2139万元、津贴补贴232万元、其它社会保障缴费227万元，机关事业单位基本养老保险缴费303万元；对个人和家庭的补助656万元：退休费10万元、住房公积金84万元、其它对个人和家庭的补助77万元；公用经费5579万元，主要包括：办公费228万元，印刷费100万元，电费127万元，邮电费37万元，差旅费31万元，会议费1万元，培训费10万元，公务接待费1.3万元、专用材料费2364万元，委托业务费32万元，公务用车运行维护费60万元，其他商品和服务支出889万元，其他资本性支出39万元，对企事业单位的补贴1390万元。

六、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款预算23万元，支出决算为62万元，2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年财政拨款预算增加39万元，其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算60万元，完成预算的253%，主要原因是扶贫任务重，下乡租车费用增加；公务接待费支出决算1.3万元，完成预算的3%。具体情况如下：

1、 因公出国（境）费支出0万元。

2、公务用车购置及运行费支出60万元。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出60万元。主要用于业务日常用车及扶贫下乡。

3、公务接待费支出1.3万元。其中：鲁山县卫计委2017年度共接待国内来访团组员49个左右、来访人员260人次左右（不包括陪同人员）。

七、关于预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，鲁山县卫计委2017年度近按一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

鲁山县卫计委在2017年度部门决算中未发现问题。

八、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为1390万元，支出决算为1390万元。

九、其他重要事项的情况说明

机关运行经费支出情况。

2017年局本级及二机机构、各医疗单位运行经费支出831万元，占支出合计的11.2%。

国有资产占用情况。

2017年期末，鲁山县卫计委共有车辆74辆，其中：一般公务用车26辆、一般执法执勤用车2辆、特种用车35辆，其他用车11辆，单价50万元以上通用设备26台（套），单位价值100万元以上专用设备23台（套）。

十、关于政府采购情况的说明

2017年度政府采购支出总额852.3万元，其中政府采购货物支出814.6万元，印刷费支出37.7万元。

第三部分　名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。