鲁山县盐务管理局

2017年度部门决算

目　　录

第一部分　鲁山县盐务管理局概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分　2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　鲁山县盐务管理局2017年度部门决算情况说明

第四部分　名词解释

第一部分鲁山县盐务管理局概况

一、主要职责

1. 贯彻执行国家（盐业管理条例）、（食盐专营办法）及其他有关法律法规。

2. 负责全县食盐和工业盐的供应，负责本辖区内的盐业市场管理和盐政执法工作。

二、部门决算单位构成

纳入鲁山县盐务管理局2017年度部门决算编制范围的单位包括：

1．鲁山县盐务管理局本级

第二部分　2017年度部门决算表

河南省平顶山市鲁山县盐务管理局.XLS

第三部分

鲁山县盐务管理局

2017年度部门决算情况说明

关于收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计74.34万元，支出总计74.34万元，与2016年相比，收入总计减少0.31万元，减少0.4%，支出总计减少1.03万元，减少1.4%。

一、关于收入决算情况说明

2017年度收入合计74.34万元，其中：财政拨款收入74.34万元，占100%。

二、关于支出决算情况说明

2017年度支出合计74.34万元，其中：基本支出74.34万元，占100%。

三、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收入总决算74.34万元，支出总决算74.34万元。与2016年相比，财政拨款收入减少0.31万元，减少0.4%，财政拨款支出减少1.03万元，减少1.4%。

四、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出74.34万元，占支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1.03万元，减少1.4%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出74.34万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出61.15万元，占82%；社会保障和就业（类）支出8.19万元，占11%；医疗卫生与计划生育（类）支出2.14万元，占3%；住房保障（类）支出2.86万元，占4%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为78.96万元，支出决算为74.34万元，完成年初预算的94%。决算数小于预算数的主要原因：压缩了费用支出。其中：

1．一般公共服务（类）。年初预算为65.78万元，支出决算为61.15万元，完成年初预算的93%。决算数小于预算数的主要原因是在职公用经费减少。

2.社会保障和就业（类）。年初预算为7.86万元，支出决算为2.86万元，增加0.33万元，原因是年初预算没有把社会养老保险金基数增加列入。

3.医疗卫生与计划生育（类）年初预算为2.47万元，支出决算为2.14万元，完成年初预算的87%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少导致医疗保险金支出减少。

4.住房保障支出（类）住房公积金（项）。年初预算为2.86万元，支出决算为2.86万元。

五、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出78.96万元，其中：人员经费48.92万元，主要包括：基本工资25.07元、绩效工资10.66万元、其他社会保障性缴费10.33万元，住房公积金2.86万元。执法办案经费、公用经费30.04万元。

六、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.52万元，支出决算为0.52万元，完成预算的100%，其中：公务用车购置及运行费支出决算为0.52万元，完成预算的100%.

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算0.52万元，占100%.具体情况如下：

1．公务用车购置及运行费支出0.52万元。其中：

公务用车运行支出0.52万元。主要用于主要用于公务车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费用等。

七、关于预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，鲁山县盐务管理局对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，共涉及预算资金1.75万元，自评覆盖率达到100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

鲁山县盐务管理局在2017年度部门决算中增加“非税收入”项目绩效评价结果。根据2017年年初设定的绩效目标，“非税收入”项目自评得分为90分。发现的主要问题：法规、条例认识不够深入。下一步改进措施：不断加强学习。

八、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

九、 其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017年度机关运行经费支出3万元，比2016年增加0.86万元，增加29%。

（二）政府采购支出情况。

2017年度政府采购支出总额1.1万元，其中：政府采购货物支出1.1万元。

（三）国有资产占用情况。

2017年期末，鲁山县盐务管理局共有车辆0辆。

第四部分　　名词解释

一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

八、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。