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00046/2018-00366
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鲁山县广播电视局2017年度部门决算

发布日期：2018-09-25 浏览次数：次

鲁山县广播电视局

2017年度部门决算

第一部分鲁山县广播电视局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、关于收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分名词解释

第一部分鲁山县广播电视局概况

一、部门职责

根据鲁政办[2013]15号关于印发《鲁山县广播电视局机构编制方案》的通知文件规定，主要职责是：

（一）认真宣传贯彻党的路线、方针和政策，充分发挥广播电视新闻宣传工作的主渠道作用；把握正确舆论导向，为鲁山的改革开放和经济建设创造良好的舆论环境。

（二）加强全县广播电视事业建设，贯彻执行国家广播电视法规、制度、标准和事业发展规划，研究制定全县广播电视事业的发展目标和任务，监督管理广播电视节目、卫星电视节目接收和通过信息网络向公众传播的视听节目。

（三）负责全县有线电视事业建设和管理工作；负责全县卫星地面接收设施的管理工作。

（四）推进全县广播电视系统内部管理体制的改革，按照全县广播电视事业发展的需要，有计划、多层次地培养各种专业人才，加强职工的岗位培训和继续教育；指导和协调全县广播电视系统新技术的组织推广应用，促进全县广播电视事业发展。

（五）负责局机关和局属各单位的党群、纪检监察、人事劳资、计划财务、计划生育、安全保卫等工作，负责系统内的精神文明建设。

（六）承办县委、县政府及上级业务部门交办的其他

二、机构设置

鲁山县广播电视局是主管全县广播电视事业的正科级政府直属事业单位（参照公务员管理），人员编制137人，实有人数193人，退休人数69人，遗属补助人员7人，108人为财政全供，5人为自收自支。内设办公室、新闻制作部、文艺部和保卫稽查股。

第二部分

2017年度部门决算表

收入支出决算表
					公开01表
部门：					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	1533.57	一、一般公共服务支出	37
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	38
二、上级补助收入	3		三、国防支出	39
三、事业收入	4		四、公共安全支出	40
四、经营收入	5		五、教育支出	41
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	42
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	43	943.61
	8		八、社会保障和就业支出	44	176.08
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	45	28.23
	10		十、节能环保支出	46
	11		十一、城乡社区支出	47
	12		十二、农林水支出	48
	13		十三、交通运输支出	49
	14		十四、资源勘探信息等支出	50
	15		十五、商业服务业等支出	51
	16		十六、金融支出	52
	17		十七、援助其他地区支出	53
	18		十八、国土海洋气象等支出	54
	19		十九、住房保障支出	55	57.65
	20		二十、粮油物资储备支出	56
	21		二十一、其他支出	57
	22		二十二、债务还本支出	58
	23		二十三、债务付息支出	59
本年收入合计	24	1533.57	本年支出合计	60	1205.57
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	61
年初结转和结余	26		交纳所得税	62
基本支出结转	27		提取职工福利基金	63
项目支出结转和结余	28		转入事业基金	64
经营结余	29		其他	65
	30		年末结转和结余	66	328
	31		基本支出结转	67
	32		项目支出结转和结余	68
	33		经营结余	69
	34			70
	35			71
总计	36	1533.57	总计	72	1533.57
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表
										公开02表
部门：										金额单位：万元
科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入		其他收入



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6		7
			合计	1533.57,	15,33.57
207			文化体育与传媒支出	12,71.61,	12,71.61,
20701			文化	18.83	18.83
2070109			群众文化	18.83	18.83
20704			新闻出版广播影视	10,57.2	10,57.2
2070401			行政运行	7,33.69	7,33.69
2070406			电影	93.51	93.51
2070407			新闻通讯	40	40
2070499			其他新闻出版广播影视支出	19	19
20707			国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出	122	122
2070701			资助国产影片放映	1	1
2070702			资助城市影院	60	60
2070799			其他国家电影事业发展专项资金支出	61	61
20799			其他文化体育与传媒支出	73.58	73.58
2079999			其他文化体育与传媒支出	73.58	73.58
208			社会保障和就业支出	176.08	176.08
20805			行政事业单位离退休	159.92	159.92
2080502			事业单位离退休	46.8	46.8
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.11	113.11
20808			抚恤	11.89	11.89
2080801			死亡抚恤	11.89	11.89
20827			财政对其他社会保险基金的补助	4.28	4.28
2082702			财政对工伤保险基金的补助	2.38	2.38
2082703			财政对生育保险基金的补助	1.9	1.9
210			医疗卫生与计划生育支出	28.23	28.23
21011			行政事业单位医疗	28.23	28.23
2101101			行政单位医疗	28.23	28.23
221			住房保障支出	57.65	57.65
22102			住房改革支出	57.65	57.65
2210201			住房公积金	57.65	57.65
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
									公开03表
部门：									金额单位：万元
科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出		对附属单位补助支出



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5		6
			合计	1205.57	1205.57
207			文化体育与传媒支出	943.61	943.61
20701			文化	18.83	18.83
2070109			群众文化	18.83	18.83
20704			新闻出版广播影视	897.2	897.2
2070401			行政运行	733.69	733.69
2070406			电影	93.51	93.51
2070407			新闻通讯	40	40
2070499			其他新闻出版广播影视支出	30	30
20799			其他文化体育与传媒支出	27.58	27.58
2079999			其他文化体育与传媒支出	27.58	27.58
208			社会保障和就业支出	176.08	176.08
20805			行政事业单位离退休	159.92	159.92
2080502			事业单位离退休	46.8	46.8
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.11	113.11
20808			抚恤	11.89	11.89
2080801			死亡抚恤	11.89	11.89
20827			财政对其他社会保险基金的补助	4.28	4.28
2082702			财政对工伤保险基金的补助	2.38	2.38
2082703			财政对生育保险基金的补助	1.9	1.9
210			医疗卫生与计划生育支出	28.23	28.23
21011			行政事业单位医疗	28.23	28.23
2101101			行政单位医疗	28.23	28.23
221			住房保障支出	57.65	57.65
22102			住房改革支出	57.65	57.65
2210201			住房公积金	57.65	57.65

财政拨款收入支出决算表
						公开04表
部门：						金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计		一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款

栏次		1	栏次		2		3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1411.57	一、一般公共服务支出	31
二、政府性基金预算财政拨款	2	122	二、外交支出	32
	3		三、国防支出	33
	4		四、公共安全支出	34
	5		五、教育支出	35
	6		六、科学技术支出	36
	7		七、文化体育与传媒支出	37	943.61		943.61
	8		八、社会保障和就业支出	38	176.08		176.08
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	28.23		28.23
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、国土海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	57.65		57.65
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、其他支出	51
	22		二十二、债务还本支出	52
	23		二十三、债务付息支出	53
本年收入合计	24	1533.57	本年支出合计	54	1205.57		1205.57
	25			55
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56	328		206
一般公共预算财政拨款	27		基本支出结转	57
政府性基金预算财政拨款	28		项目支出结转和结余	58
	29			59
总计	30	1533.57	总计	60	1533.57		1411.57
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表
													公开05表
部门：													金额单位：万元
科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
															项目支出结转	项目支出结余

类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				1411.57	1205.57		1205.576.00	1205.576.00		206		206
207			文化体育与传媒支出					943.61.610		943.61.610	943.61.610
20701			文化					18.830.00		18.830.00	18.830.00
2070109			群众文化					18.830.00		18.830.00	18.830.00
20704			新闻出版广播影视					897.217.20		897.217.20	897.217.20
2070401			行政运行					733.69.690		733.69.690	733.69.690
2070406			电影					93.514.00		93.514.00	93.514.00
2070407			新闻通讯					400.00		400.00	400.00
2070499			其他新闻出版广播影视支出					300.00		300.00	300.00
20799			其他文化体育与传媒支出					27.586.00		27.586.00	27.586.00
2079999			其他文化体育与传媒支出					27.586.00		27.586.00	27.586.00
208			社会保障和就业支出					176.089.00		176.089.00	176.089.00
20805			行政事业单位离退休					159.92.00		159.92.00	159.92.00
2080502			事业单位离退休					46.8..00		46.8..00	46.8..00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出					113.12113.		113.12113.	113.12113.
20808			抚恤					11.892.00		11.892.00	11.892.00
2080801			死亡抚恤					11.899.00		11.899.00	11.899.00
20827			财政对其他社会保险基金的补助					4.282.00		4.282.00	4.282.00
2082702			财政对工伤保险基金的补助					2.381.00		2.381.00	2.381.00
2082703			财政对生育保险基金的补助					1.91.00		1.91.00	1.91.00
210			医疗卫生与计划生育支出					28.238.23		28.238.23	28.238.23
21011			行政事业单位医疗					28.233.00		28.233.00	28.233.00
2101101			行政单位医疗					28.234.00		28.234.00	28.234.00
221			住房保障支出					57.655.00		57.655.00	57.655.00
22102			住房改革支出					57.655.00		57.655.00	57.655.00
2210201			住房公积金					57.655.00		57.655.00	57.655.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
								公开06表
部门：								金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称		金额

301	工资福利支出	870.64	302	商品和服务支出	97.54	310	其他资本性支出		121.05
30101	基本工资	387.21	30201	办公费	20.5	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	180.55	30202	印刷费		31002	办公设备购置		23.47
30103	奖金	157.26	30203	咨询费		31003	专用设备购置		97.58
30104	其他社会保障缴费	32.51	30204	手续费		31005	基础设施建设
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮
30107	绩效工资		30206	电费	24.89	31007	信息网络及软件购置更新
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	113.12	30207	邮电费	6.96	31008	物资储备
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	1.15	31009	土地补偿
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补助
303	对个人和家庭的补助	116.34	30211	差旅费	19.58	31011	地上附着物和青苗补偿
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30302	退休费	46.8	30213	维修(护)费	5.99	31013	公务用车购置
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
30304	抚恤金	11.89	30215	会议费	1.02	31020	产权参股
30305	生活补助		30216	培训费	0.05	31099	其他资本性支出
30306	救济费		30217	公务接待费	6.92	304	对企事业单位的补贴
30307	医疗费		30218	专用材料费	2.95	30401	企业政策性补贴
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴
30311	住房公积金	57.65	30227	委托业务费		307	债务利息支出
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	2.38	399	其他支出
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	5.14	39906	赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出
人员经费合计		986.98	公用经费合计						218.59
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
										公开07表
部门：										金额单位：万元
2017年度预算数						2017年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费				公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费		公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12
12		5		5	7	9.3		2.38			2.38	6.92
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
															公开08表
部门：															金额单位：万元
科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转		项目支出结转和结余
																项目支出结转	项目支出结余

类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13
			合计				122						122			122
207			文化体育与传媒支出				122						122			122
20707			国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出				122						122			122
2070701			资助国产影片放映				1						1			1
2070702			资助城市影院				60						60			60
2070799			其他国家电影事业发展专项资金支出				61						61			61
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

第三部分

2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计均为1533.57万元。与2016年度相比，收、支总计各增加208.04万元，增长15.69%。主要原因是人员工资增加、本年度追加发票抽奖活动经费。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计1533.57万元，其中：财政拨款收入1533.57万元，占100%.

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计1533.5万元，其中：基本支出1205.57万元，占78.62%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计均为1533.57万元。与2016年度相比，财政拨款收、支总计各增加208.04万元，增长主要原因是工资增加、本年度追加发票抽奖活动经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出1205.57万元，占支出合计的100%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少119.96万元，下降9.05%。主要原因是退休人员退休费转社保发放。

（二）结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出1205.57万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒支出943.61万元，占78.27%；社会保障和就业支出176.08万元，占14.62%，医疗卫生与计划生育支出28.23万元，占2.31%，住房保障57.65万元，占4.8%.

（三）具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1153.75万元，支出决算为1411.57万元，完成年初预算的122.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：本年度追加发票抽奖活动费用。

1．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）

年初预算为622.82万元，支出决算为733.69万元，完成年初预算的117.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度人员工资增加、追加发票抽奖活动费用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1205.57万元。与2016年度相比，减少119.96万元，下降9.05%，主要原因：退休人员退休费转入社保发放。其中：人员经费986.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出……；公用经费218.59万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出……。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为12万元，支出决算为9.3万元，完成预算的77.5%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是单位进一步完善了财务制度，强化了内部控制，规范了收支行为，从严控制“三公经费”开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，公务用车购置及运行费支出决算2.38万元，完成预算的47.6%；公务接待费支出决算6.9万元，完成预算的98.57%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0万元。

2．公务用车购置及运行费支出2.38万元。其中：

公务用车运行支出2.38万元。主要用于工作人员下乡公务活动。公务用车购置及运行费支出决算比2016年度减少1.91万元，下降44.56%,主要原因是从严控制“三公经费”开支.

3.公务接待费支出6.92万元。其中：

其他国内公务接待支出6.92万元。主要用于春节晚会演职员。

公务接待费支出决算比2016年度增加0.84万元，增长13.84%,主要原因是晚会演职人员多。共五场，三百多人。

八、预算绩效情况说明

通过项目预算绩效评价，广播电视节目的整体制播能力有了大幅度提升，同时也丰富了节目内容。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为122万元，支出决算为122万元，完成年初预算的100%。主要用于电影事业发展。

十、机关运行经费支出情况说明

2017年度机关运行经费支出113万元，较2016年度减少2.92万元，下降2.5%。

十一、政府采购支出情况说明

2017年度政府采购支出总额62.62万元，其中：政府采购货物支出62.62万元，占政府采购支出总额的100%.

十二、国有资产占用情况说明

2017年期末，共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

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